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隆安县古潭乡2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-05-10 11:35     来源:隆安县古潭乡人民政府   作者:隆安县古潭乡人民政府

隆安县古潭乡2019年部门预算及“三公”经费预算


目   录

 第一部分:部门概况 

一、所属单位主要职责和2019年主要工作任务······································2页

二、机构设置和部门预算单位构成··················9页

三、编制现状和人员构成··························10页

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况··················11页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况··············12页

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况······15页

四、其他重要事项情况说明························16页

五、专业名词解释································17页

六、附表·········································18页


 第一部分:部门概况 

一、所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作任务

1.全面加强党的建设,确保执政能力有效提高

(1)切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻党的十九大和十八届历次全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,把学习的收获转化为推动全乡工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度,自觉坚持和贯彻党的群众路线,要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

(2)切实加强领导班子和干部队伍建设。进一步保持和巩固“三严三实”、“两学一做”等教育活动成果,完善和建立各种长效制度,把乡、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部,注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导,把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来,集聚到我乡各项事业的发展中来。

2.积极推进农业、生态建设,确保农业产业化见实效

(1)继续加快农业产业结构调整。加快推进农业产业化进程,狠抓落实,加强管理和指导。加大农业技术推广力度,进一步优化品种结构,强化科技支撑,普及良种良法。

(2)深化土地流转。大力宣传中央关于农村土地所有权、承包权、经营权三权分置的新政策,以土地确权登记颁证工作为基础,引导发动做好土地流转工作,支持鼓励集约化、机械化承包经营土地,提高农业效益,解放农村劳动力,以农业三项补贴改革为切入点,解决农田丢荒弃耕问题,同时做好富余劳动力转移工作,增加农民劳务收入。

(3)加强林业生态建设。大力植树造林,开展全民义务植树活动,积极发动社会捐资助绿。加强对荒山、村庄的绿化建设。加强森林资源保护和森林防火宣传、巡查工作,从严查处山火事故及违法用火行为,全力以赴做好森林防火工作,保护青山绿水。

3.继续狠抓重点工作,确保经济发展上新台阶

(1)精心实施精准扶贫,共同实现小康社会。精准扶贫、精准脱贫是最大的政治生活,是最大的民生工程。我们必须坚定信心、鼓足干净、全面攻坚,根据上级精准扶贫工作总体部署,科学规划,精心组织,周密安排,落实责任,强化措施,创新扶贫方式,拓宽帮扶路径,全面落实工作要求,按照制定的规划,稳步实施发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批的“五个一批”工程,做到分门别类、分层实施,带领贫困户按照预先制定的精准扶贫精准脱贫计划精心实施,千方百计提高贫困户和村集体经济收入,确保实现全面精准扶贫、精准脱贫。

(2)进一步推进重点项目和谋划新项目。对正在实施的宜居乡村示范点建设、屯道路建设、农村人居环境综合整治、乡村安全饮用水、乡污水厂等项目需进一步推进落实。积极谋划新项目,继续强力开展重点项目建设,引进资金的各项工作,努力改善发展环境,吸纳各方建设资金,促进经济社会快速发展。

4.积极推进基础设施建设,确保村乡面貌大改观

(1)加强乡村规划建设。抓好村乡扩容提质和基础设施建设,加强绿化工程、清洁工程、基础设施工程建设,将村乡建成为产业布局合理,服务功能完善,环境优美,生态宜居的新城乡。

(2)加强基础设施建设。①进一步规划建设村乡扩容提质市政道路,完善街道配套设施,解决圩乡街道交通堵塞、乱摆乱放、无规划等问题。②加大自然村道的水泥硬底化建设力度,做好耕作区、乡(村)毗邻地段的沙土路修筑工作,方便群众生产生活,不断加大路桥建设力度,改善交通条件。③全力配合县农业、水利等部门抓好农田水利和中小河流域治理项目建设工作,科学规划,精心组织,为项目顺利开展扫清障碍。④抓好村村通饮水工程建设,进一步加强水质管理,保障群众饮水安全。⑤夯实农业农村基础设施建设,进一步改善农村生产生活条件,探索解决丢荒弃耕的问题,促进我乡经济社会快速、健康、可持续发展。

(3)加强农村人居环境综合整治。加大宣传教育力度,引导群众自觉养成爱护环境、保护环境的良好习惯;加快推进环境综合治理工作,大力实施“三清理、三拆除、三整治”行动,促使全乡环境卫生实现持续好转,创建社会主义新农村;探索改革农村生产垃圾定点收集和集中处理机制,彻底解决垃圾污染问题,进一步提升生态环境和宜居环境; 发挥“河长制”作用,启动清水治污工程。

5.抓好民生保障,确保社会事业快速发展

(1)抓好社会保障工作。着力改善民生,促进社会和谐,坚持社会保障与经济发展相适应,扩大就业与完善社会保障相协调,千方百计扩大就业,扶持创业,不断扩大社会保障覆盖面,使人民群众学有所教、劳有所得、老有所养、病有所医、伤有所恤、困有所济、残有所助,为全乡经济社会发展和社会稳定创造良好的条件。

(2)抓好文教工作。一是加强文化宣传,充分发挥文化站、文化中心等文化阵地作用,传达贯彻党和国家政策方针,传播先进文化,正确引领群众的作用;二是巩固教育强乡成果。继续关心关注教育,切实加大对教育的投入,深化教育改革,优化教育资源,全面提升教育教学水平,擦亮教育品牌。

(3)认真做好国土、卫生、征兵等工作,确保社会各项事业持续协调发展。

6.抓好社会管理,确保社会平安稳定

(1)认真做好社会稳定工作。建立和健全矛盾纠纷排查调处有效机制,充分发挥“中心+信息+网格化”的作用,强化工作责任落实,规范村级综治信访维稳工作站的各项工作制度,将工作重心前移,从源头上解决不稳定因素,将矛盾排查在基层、解决在基层。要落实包村领导、包村工作组、村书记、主任包案信访责任制。坚持抓早、抓小、抓苗头,把矛盾化解在萌芽状态,确保做到小事不出村,大事不出乡,维护社会平安稳定。

(2)加大推进平安创建活动。继续大力开展平安乡、平安村(社区)等平安细胞创建活动,加强平安创建宣传,建立社会治安防控和治理体系,构建平安乔建。   

(3)抓好安全生产工作。突出安全生产、食品药品安全、公共应急管理等重点领域,着力提高公共安全保障水平。

7.坚持形象提升,提高政府施政水平

(1)强化理论学习。深入学习贯彻十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,把学习的收获转化为推动全乡工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度,自觉坚持和贯彻党的群众路线,要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

(2)严格依法行政。以“七五”普法为抓手,深入开展法治宣传教育。进一步规范乡政府权力运行机制,按法定权限和程序行使职权、履行职责,大力推行政府绩效管理和行政问责制度,提高政府公信力和执行力。进一步深化政务公开,推进行政权力公开透明运行。认真贯彻落实“三重一大”制度,主动接受人大监督和社会监督,推进科学民主决策和依法开展各项工作。

(3)提高工作效能。对县委、县政府和乡党委决定的事项雷厉风行、速办速决,杜绝推诿扯皮、敷衍塞责。坚持问政于民、问需于民、问计于民,切实做到领导在一线垂范,干部在一线锻炼,工作在一线落实,问题在一线解决,成效在一线体现。深入开展“三位一体”评议活动,全面提升干部作风。着力完善客观公正、权责明晰、注重实效的考核评价体系,严格落实村级组织及村干部考核办法,奖优罚劣、奖勤罚懒,确保政令畅通。

(4)坚持廉洁勤政。高度重视并加强政府廉政工作,切实履行“一岗双责”,深入抓好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习宣传贯彻,不断提高拒腐防变能力。严格规范村级“四议三公开”,持续加强村级财务管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风,坚决防止铺张浪费,确保“三公”经费开支持续降低。

8.全力以赴抓脱贫,助推全县如期摘帽。

坚持以致贫原因为依据,以脱贫成效为标准,以稳定脱贫为目标,主攻工作重点,抓紧项目实施,进一步加快基础设施建设步伐,确保能够如期脱贫。

(1)聚焦脱贫攻坚问题,补齐短板。2019年我乡将以“查问题、找不足、补短板”为出发点,因户精准施策;全面落实好贫困户扶持救助政策,积极探索特困户增收办法,实施贫困户危房改造、特殊管护等项目;对因病因残等生活困难的贫困户实施低保保障,确保贫困户多渠道增加家庭收入,住房、医疗、教育及基本生活管护等得到全面保障。

(2)巩固和提升全乡脱贫村和脱贫户。

(3)继续强化基础设施建设。首先积极落实好相关政策措施,进一步加大农村危房改造力度,确保危改户能够如期按质完工并入住。其次积极整合各级资金,计划完成饮水项目2个,为贫困户脱贫奠定基础。

(4)实行脱贫攻坚扶智与扶志相结合。加大教育脱贫攻坚力度,增加贫困户的就业机会;鼓励贫困户参加劳动技能培训,掌握生产技术,提高贫困户的创业能力,让贫困群众想干、敢干、能干、会干。

(5)加强扶贫开发项目及资金管理。加大对村集体经济项目实施管理,严格按照项目实施方案和扶贫项目管理要求认真组织项目实施,强化对扶贫开发项目的后续管理和跟踪问效工作,确保项目如期完工并发挥最大效能。切实加强扶贫产业资金管理,认真执行扶贫项目公告公示制度,着力解决扶贫资金监管不到位的问题。

(6)打好各项扶贫政策组合拳,实现应保尽保、应补尽补。 一要打好教育扶贫拳。二要打好健康扶贫拳。三要打好“阳光”扶贫拳。四打好产业就业扶贫拳。

(7)做好移民搬后续扶持工作。一是解决好震东移民搬迁群众可持续发展问题,实现“搬得出、稳得住、能致富”目标;二是加强配合各相关部门做好搬迁户技能培训工作,继续开展转移就业补助项目,鼓励贫困户就近就业创业。三是确实保障搬迁户的子女入学问题。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

隆安县古潭乡人民政府是县政府下设单位,具有独立的编制机构和核算机构,属行政机关,财政全额拨款,并设有4个单位机构,分别是共产党员机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2. 所属单位

全乡统一整合设置事业单位7个,即:古潭乡财政所(参公事业单位)、古潭乡人口和计划生育服务所、古潭乡农业服务中心、古潭乡社会保障服务中心、古潭乡文化体育和广播影视站、古潭乡规建环保安监站、古潭乡水利站及古潭乡各村村民委员会。事业单位分类类别为公益一类。经费管理方式财政全额拨款。    

(二)部门预算单位构成

1.606    隆安县古潭乡

2.606001  隆安县古潭乡人民政府

3.606002  隆安县古潭乡财政所

4.606003  隆安县古潭乡人口和计划生育服务所

5.606004  隆安县古潭乡文体广播站

6.606005  隆安县古潭乡社会保障所

7.606006  隆安县古潭乡国土规建环保安监站

8.606007  隆安县古潭乡农业服务中心

9.606009  隆安县古潭乡各村民委员会

10.606010 隆安县古潭乡水利站

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

古潭乡行政事业编制人数60人,其中行政编制27人,事业编制31人(包含:参照公务员法管理事业编制数5人,全额拨款事业编制数26人),机关后勤编制数2人

(二)人员构成

1.古潭乡人民政府核定编数制 29人,在职在编人员27人,其中:公务员25人,工勤人员2人;

2.古潭乡财政所核定编制5人,在职在编人员4人(参照公务员法管理4人);

3.古潭乡农业站核定编制7人,在职在编7人;

4.古潭乡人口和计划生育服务所核定编制5人,在职在编人员4人;

5.古潭乡国土规建环保安监站核定编制8人,在职在编人员8人;

6.古潭乡文化体育和广播影视站核定编制2人,在职在编人员2人;

7.古潭乡水利站核定编制2人,在职在编人员2人;

8.古潭乡社会保障服务中心核定编制2人,在职在编人员2人。    

9.隆安县古潭乡各村民委员会:各村民委员会在岗人员51人(其中定工31人,半定工20人,各村村民小组长110人,各村村务监督员21人,各村屯级党支部书记13人,各村离任村干部55人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年隆安县古潭乡收入总预算940.79万元,其中一般公共预算拨款940.79万元,政府性基金拨款0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。上年结转收入0万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年隆安县古潭乡部门预算支出940.79万元。

1.2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)357.68万元 。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)13.7028万元。

(3)社会保障和就业支出(类)110.84万元。

(4)卫生健康支出(类)68.3888万元。

(5)城乡社区支出(类)85.78万元。

(6)农林水支出(类)255.26万元。

(7)住房保障支出(类)49.14万元。

2.2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算836.52元。

①工资福利支出(类)551.88万元。

②商品和服务支出(类)130.19万元。

③对个人和家庭的补助(类)154.45万元。

(2)项目支出预算104.26万元。

①商品和服务支出(类)78.36万元。

②对个人和家庭的补助(类)5.92万元。

③资本性支出(类)19.98万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算940.79万元,比2018年预算951.63万元,减少10.84万元,同比下降1.14%。收入预算下降的主要原因是:2019年脱贫攻坚项目预算有所下降。

2019年一般公共预算支出预算940.79万元,比2018年预算951.63万元,减少10.84万元,同比下降1.14%。支出预算减少的主要原因是:2019年脱贫攻坚项目支出预算有所下降。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算940.79万元,其中:一般公共预算收入预算940.79万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算940.79 万元,其中:一般公共预算支出预算940.79 万元,政府性基金预算支出预算 0 万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出预算数为 357.68万元,其中:(一)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为321.91万元;(二)财政事务预算数为35.77万元。主要用于:①发放行政及参公单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)预算数为13.7028万元,主要用于:①发放文化体育与传媒单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)总预算数为110.84万元,其中:(一)人力资源和社会保障管理事务(项)预算数为26.07万元,主要用于:①发放人力资源和社会保障管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;③服务惠民专项活动补助支出;④就业创业支持精准脱贫补助支出。(二)民政管理事务预算数为0.47万元,主要用于:社会救助和基层民政管理补助支出。(三)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为84.3万元,主要用于:①对个人和家庭补助支出;②机关事业单位在职在编人员单位部分基本养老保险、职业年金缴费支出;③残疾人事业发展补助资金支出;④社会救助和基层民政管理补助支出。

(4)卫生健康支出(类)总预算数为68.39万元,其中:(一)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)预算数为35.12万元,主要用于:①发放计划生育管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;(二)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为33.27万元,主要用于:机关事业单位在职在编人员单位部分医疗保险、生育保险、失业保险缴费支出。

(5)城乡社区支出(类)总预算数为85.78万元,其中:(一)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为84.19万元,主要用于:①发放城乡社区环境卫生管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;(二)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)预算数为1.59万元。

(6)农林水支出(类)总预算数为255.26万元,其中:(一)农业(款)农业事业运行(项)预算数为53.25万元,主要用于:①发放农业管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;(二)林业和草原(项)预算数为0.05万元;(三)水利(款)其他水利(项)预算数为11.79万元,主要用于:①发放农业管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;(四)扶贫(款)总预算数为17.97万元,主要用于:农村基础设施建设、扶贫项目前期经费支出、贫困户产业补助等。(五)农村综合改革(款)总预算数为172.2万元,对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为161.53万元,主要用于:①发放村民委员会和村党支部在岗员工资等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括岗会议、日常办公经费等支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为49.14万元,主要用于:机关事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 16.48 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算1.58万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算14.9 万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.48万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算16.48万元,比2018年预算16.49万元减少0.01万元,同比下降0.06 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0 万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算 1.58 万元,比2018年预算 1.49万元增加0.09 万元,同比增长6.04%,增加的原因主要是上级部门来检查指导工作接待支出。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算14.9 万元,比2018年预算15万元减少0.1 万元,同比下降0.06%,减少的原因主要是:减少公务用车出行。主要用于:在编公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费。目前公务用车保有量为4辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算 130.19万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算113.25万元增加16.94万元,增长14.95 %,增加的原因主要是:脱贫攻坚等各项工作加重,办公费及印刷费、差旅费、日常维修费增加。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0 万元,与2018年持平。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车4辆、清运垃圾农用车辆2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 0个,涉及金额0万元。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

1.同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

2.同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

3.个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.部门收支总表

           2.部门收入总表

           3.部门支出总表

           4.财政拨款收支表

           5.一般公共预算支出表

           6.一般公共预算项目支出表

           7.政府性基金支出表

           8.政府性基金项目表

           9. “三公两费”预算情况表    

           10.部门经济分类支出表

           11.政府经济分类表      

           12.政府采购预算表

           13.政府购买服务预算表

           14.预算绩效目标表