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隆安县屏山乡人民政府2019年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2019-05-17 16:08     来源:隆安县屏山乡人民政府   作者:隆安县屏山乡人民政府    文号:屏政发〔2019〕11号

  

 

第一部分:部门概况 

一、所属单位主要职责和2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

 

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好劳动、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成并做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作任务

1、全力推进脱贫攻坚工作。

一是大力推进产业园建设,督促加快推进产业园建设进度,逐步在各村扩大规模,帮助贫困户增收。

二是尽快创建扶贫车间,优先吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就近就业。

三是多渠道增加低收入贫困户收入。落实帮扶责任人通过公益性岗位安排,组织参与扶贫车间在家就业方式以及帮助无劳力贫困户代种代养等方式,解决部分贫困户收入偏低问题。

四是按照脱贫摘帽标准,提前谋划,补齐村脱贫摘帽短板,安排专人紧盯未脱贫户,每户均采取针对性措施帮助增收,确保2019年全乡未脱贫的村贫困发生率降到3%以下。

2、不断巩固“宜居乡村”建设活动成果。继续督促各村屯抓好日常环境卫生保洁工作,继续深入实施产业富民、基础便民、服务惠民工程,积极打造村级“服务惠民”示范建设,将先进村屯的好经验好做法推广到各村屯,巩固“宜居乡村”活动成果。

3、切实加强党的自身建设。一是大力加强思想政治建设,切实提高党员干部的素质和能力。加强党员经常性教育,改进流动党员管理,积极做好新形势下党员发展工作,坚持党员标准,注重改善结构,切实提高全乡党员队伍整体素质。二是加强党风廉政建设,树立党员干部为民务实清廉的良好形象。坚持党要管党,从严治党的方针,全面落实党风廉政建设责任制度,深入推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设,完善领导干部廉洁自律的各项规定。

4、努力抓好安全维稳工作。扎实开展“扫黑除恶”专项行动和禁毒扫毒工作,加强宣传和摸排力度,有效遏制黑恶势力和吸毒贩毒现象在辖区内发生。认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度,大力开展矛盾纠纷排查调处活动,努力把问题解决在基层,化解在萌芽状态。严格落实安全生产管理责任制,进一步明确责任,重点抓好道路交通、矿山、易燃易爆品、防火、食品、卫生、地质灾害、公共聚集场所等方面的安全整治,提高整治行动的成效,达到预期的目标,确保我乡安全生产状况持续稳定好转。

5、统筹推动社会各项事业发展。倡导并形成新的生育理念,保持人口数量、人口素质与经济社会协调发展。继续发扬红十字精神,切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作;切实抓好学校周边环境整治和安全工作;加强村级卫生室及突发公共卫生事件医疗救助体系建设,不断提高医疗服务水平。积极开展各类文体活动,推动乡村文化活动健康发展。对各村进行走访调查,争取更多的农村备灾项目,开展各种培训,提高群众的生活质量。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

    隆安县屏山乡人民政府为纳入镇本级财政全额预算管理的行政单位。本级统一整合设置有:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室;乡纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,乡人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。经费管理方式为财政全额拨款。

    2. 所属单位

    全乡统一整合设置事业单位7个和10个村(居)民委员会,即:屏山乡财政所(参公事业单位)、屏山乡扶贫站(卫生和计划生育服务所)、屏山乡农业站、屏山乡社会保障服务中心、屏山乡文化体育和广播影视站、屏山乡国土规建环保安监站、屏山乡水利站及屏山乡10个村(居)民委员会。事业单位分类类别为公益一类。经费管理方式为财政全额拨款。    

   (二)部门预算单位构成

1. 610     屏山乡人民政府(一级预算单位)

2. 610001  屏山乡人民政府本级(二级预算单位)

3. 610002  屏山乡财政所(二级预算单位)

4. 610003  屏山乡扶贫站(卫生和计划生育服务所)(二级预算单位)

5. 610004  屏山乡文化和广播影视站(二级预算单位)

6. 610005  屏山乡社会保障服务中心(二级预算单位)

7. 610006  屏山乡国土规建环保安监站(二级预算单位)

8. 610007  屏山乡农业站(二级预算单位)

9. 610009  屏山乡各村村民委员会(二级预算单位)

10. 610010  屏山乡水利站(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数26人;

2.事业编制人数32人,其中:参照公务员法管理事业编制数6, 全额拨款事业编制数26人;

3.后勤服务人员控制数2人。

4.其他66人。

(二)人员构成

1.行政编制实有人数24人;

2.参照公务员法管理事业编制实有人数6人;

3.其他事业编制实有人数23人;

4.后勤服务实有人数1人;

5.编制外实有在职人数(外聘人员)12人;

6.退休人员26人。

7.其他人员情况:

1村委定工、半定工干部66离任村干41人。

2遗属人数11人。

3享受独生子女父母奖励的在职职工人数8人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算1404.73,957.36万元,同比增加447.37万元,增长46.72%

一般公共预算拨款1404.73万元,同比增加447.37万元,增长46.72%。其中:经费拨款1404.73万元,同比增加447.37万元,增长46.72%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0万元。    

(二)2019年部门支出预算总体情况

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

1)一般公共服务支出(类)371.72万元;

2文化体育与传媒支出(类)12.09万元;

3)社会保障和就业支出(类)120.91万元;

4卫生健康支出(类)79.73万元;

5城乡社区支出(类)79.84万元。

6农林水支出(类)691.84万元。

7)住房保障支出(类)48.6万元。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    工资福利支出(类)540.98万元;

    ②商品和服务支出(类)134.74万元;

    ③对个人和家庭的补助(类)158.55万元。

   2)项目支出预算。

    商品和服务支出(类)83.74万元;

    ②对个人和家庭的补助(类)103.57万元;

    资本性支出(类)383.15万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

一般公共预算拨款1404.73万元,比2018年预算957.36万元增加447.37万元,同比增长46.72%。收入增加的主要原因:一是在职在编人员增加,人员经费增加;二是扶贫工作等工作量增加,商品和服务支出有所增加。

2019年一般公共预算支出预算1404.73万元,比2018年预算957.36万元增加447.37万元,同比增长46.72%。支出预算增加的主要原因与收入预算增加原因相同。

需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1404.73万元,其中:一般公共预算收入预算1404.73万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1404.73万元,其中:一般公共预算支出预算 1404.73 万元,政府性基金预算支出预算0 万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为241.02万元,主要用于:①发放行政单位在职在编人员工资、社保等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出。

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为67.46万元,主要用于:扶贫、安全生产、征兵及其他工作经费开支

3一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为10.8万元,主要用于:机关其他业务经费支出

4)一般公共服务支出(类)行政运行(款)财政事务(项)预算数为52.44万元,主要用于:①发放参公单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②参公单位定额公用经费支出,包括公务接待费及日常办公经费等支出。

5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)预算数为12.09万元,主要用于:发放文化体育与传媒单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务接待费及日常办公经费等支出。

6)社会保障和就业支出(类)总预算数为120.91万元,其中:人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为13.25万元,主要用于:发放人力资源和社会保障管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务接待费及日常办公经费等支出;②人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出11.35万元,主要用于:服务惠民专项活动补助支出;就业创业等工作经费支出;③民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为10万元,主要用于社区惠民项目资金;④民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为0.14万元,主要用于:下达2018年市财政社区减灾准备认证和创建综合减灾示范社区补助资金;⑤行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为3.84万元,主要用于:行政单位(参公单位)对个人和家庭补助支出;⑥行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为1.32万元,主要用于:事业单位对个人和家庭补助支出;⑦行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为81.01万元,主要用于:机关事业单位在职在编人员单位部分基本养老保险缴费支出。

7)卫生健康支出(类)总预算数为79.73万元,其中:公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为0.3万元,主要用于:公共卫生服务补助资金;②计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为46.51万元,主要用于:发放计划生育管理事务单位在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;③行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为19.96万元,主要用于:机关单位(参公单位)在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出;④行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为12.96万元,主要用于:事业单位在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。

8)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(城乡)(款)城乡社区环境卫生(项)总预算数为79.84万元,主要用于:发放城乡社区环境卫生管理事务单位在职在编人员工资福利等人员经费支出;②定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出

9)农林水支出(类)总预算数为691.84万元,其中:农业(农林水)(款)事业运行(农业)(项)预算数为25.49万元,主要用于:发放农业管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务接待费及日常办公经费等支出;②农业(农林水)(款)农产品质量安全(项)预算数为0.49万元,主要用于农产品质量安全检测工作经费。③林业和草原(款)森林培育(项)预算数为0.3万元,主要用于:2018年市本级“村屯绿化”后期管护资金;④水利(款)其他水利(项)预算数为11.74万元,主要用于:发放农业管理事务单位在职在编人员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务接待费及日常办公经费等支出;⑤扶贫(款)总预算数为475.42万元,其中:农村基础设施建设(项)预算数为371.85万元,主要用于:农村危房改造、道路等基础设施建设资金。生产发展(项)预算数为101.3万元,主要用于:村集体经济示范园建设资金。其他扶贫(项)预算数为2.27万元,主要用于:深度贫困地区建档立卡贫困人口参加城乡医保个人补助(退还参保人员原个人缴费部分);⑥农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为178.4万元,主要用于:发放村民委员会和村党支部在岗员工资等人员经费支出;定额公用经费支出,包括岗会议、日常办公经费等支出。

7)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为48.6万元,主要用于:机关事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算16.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算1.54万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算15万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.54 万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算16.54 万元,比2018年预算16.89万元减少 0.35 万元,同比下降 2.07 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0万元, 2018年持平

2. 公务接待费2019年预算 1.54万元,比2018年预算2.89 万元减少1.35万元,同比下降46.71 %,减少的原因主要是:规范并减少各类工作公务接待支出。主要用于:上级部门领导到我乡开展调研和扶贫各项工作检查接待开支

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算 15 万元,比2018年预算14万元增加1万元,同比增长7.14 %,增加的原因主要是:扶贫等中心工作工作量增加从而公务用车运行维护费也相应增加。主要用于:在编公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费,部门目前公务用车保有量为5

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算83.96万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加0.12万元,增长0.14%,增加的原因主要是:人员增加,定额经费增加

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算 22.85万元,同比减少 1.51万元,下降6.20 %,减少的原因主要是:2018年起部分办公耗材没有列入采购目录其中,货物项目采购预算 9.85万元,占政府采购预算的 43.11 %工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的 0 %服务项目采购预算13 万元,占政府采购预算的 56.89 %

    (三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目3 个,涉及金额 13万元,其中:公务车辆维修项目预算金额4.5万元,主要购买公务车辆维修和保养服务;宣传材料制作项目预算金额5万元,主要购买宣传材料制作、安装服务;材料印刷服务预算金额3.5万元,主要购买办公材料印刷服务。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车 5 单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额183.63万元,其中:一般公共预算支出183.63万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:屏山乡贫困户一户一增收项目

项目金额:183.63万元

资金来源:隆政办发[2019]11号“关于印发隆安县2019年中央和自治区财政专项扶贫资金(第一批)安排方案的通知”。

    (六)涉密事项处理说明

  本部门预算未含有涉密事项。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.部门收支

            2.部门收入       

                      3.部门支出       

                  4.财政拨款收支表

            5.一般公共预算支出表

                6.一般公共预算项目支出表

                7.政府性基金支出

                      8.政府性基金项目

            9. 三公两费预算情况       

                      10.部门经济分类支出       

                      11.政府经济分类       

                   12.政府采购预算表

13.政府购买服务预算

14.预算绩效目标表

201957日